Comune di Tramutola
"Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
"
"Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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"Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure
RICERCA
| CIG | Oggetto | Procedura Scelta Contraente | Aggiudicatario | Somme Liquidate | Inizio Lavori | Fine Lavori | Struttura proponente |
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| 9787924268 | P.N.R.R. Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruIncarico Progettazione Esecutiva Direzione lavori Coordinatore in fase di progettazione -esecuzione alla Società MEG PROGETTAZIONI SRL p.iva 01919110765 | Aggiudicatari multipli | € ,00 |
SERVIZIO TECNICO |
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| B1B70AF56E | AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA 3ds Disinfestazione del servizio disinfezione seggi elettorali. ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3DS DISINFESTAZIONE DI TEDESCO CINZIA 01880770761 | € ,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| B18AE77B25 | Impegno di spesa e affidamento fornitura Registri Suppletivi di Stato Civile Anno 2024 e relative cartelle generiche per la custodia degli allegati agli atti di stato civile. | AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA Grafiche GASPARI S.r.l. di CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA 00089070403 | € ,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| B17A61A254 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA SEONET ITALIA SRL PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI AIRE – EXTRA UE CIG B17A61A254 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SEONET ITALIA 02442790446 | € ,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| B0D7D92B97 | Elezioni Regionali del 21/22 aprile 2024 - LIquidazione alle Ditte: Grafiche Gaspari srl - Seonet Italia srl - 3DS Disinfestazione, per spese elettorali. | AFFIDAMENTO DIRETTO | SEONET ITALIA 02442790446 | € 2.410,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| B0EA69667D | Affidamento del servizio di Revisione numerazione civica e toponomastica con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma MEPA. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Treproject Servizi srl 00000026341 | € ,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| B15CBBBBAF | Affidamento diretto in favore della ditta Roberto Faggionato della fornitura di gagliardetti. | AFFIDAMENTO DIRETTO | FAGGIONATO ROBERTO 02543220244 | € ,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| ZB73958456 | “RESPONSABILE PROTEZIONE DATI” DPO-RPD E DI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 (GDPR) . D.P.O. Liquidazione fattura. | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € ,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| B0688D8B11 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA Magacom di Roberto Cardone di uno switch 24 porte | AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGACOM DI ROBERTO CARDONE CRDRRT69E31B173U | € 189,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| Z973D29B03 | Fornitura noleggio di un fotocopiatore. Affidamento servizio | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 238,26 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| Z2F3496910 | Progetto di segretariato sociale. Liquidazione fattura mese marzo 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIZZONTI OLTRE LA SIEPE COOPERATIVA SOCIALE 01237570765 | € 10.589,40 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| B11181102D | AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA 3ds Disinfestazione del servizio disinfezione seggi elettorali. ELEZIONI REGIONALI DEL 21-22 APRILE 2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3DS DISINFESTAZIONE DI TEDESCO CINZIA 01880770761 | € 400,00 | 23/04/2024 | 23/04/2024 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| B0B16E1930 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER L'ACQUISTO DEI MANIFESTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 21-22 APRILE 2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA Grafiche GASPARI S.r.l. di CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA 00089070403 | € 87,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| Z013CF8C5E | Assistenza specialistica nelle scuole. CIG:Z013CF8C5E | AFFIDAMENTO DIRETTO | ISKRA COOPERATIVA SOCIALE 03281680656 | € 2.992,50 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| 8795471C45 | Liquidazione fattura servizio pulizia edifici mese di aprile 2023. Codice CIG : 8795471C45 | AFFIDAMENTO DIRETTO | DN Services S.r.l.s. 02076090766 | € 22.426,95 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| ZBD3DD2C90 | Determina a contrarre acquisizione in economia, con affidamento diretto Servizio di: “Mantenimento, Assistenza e Manutenzione del sito Internet Istituzionale del Comune – ANNO 2024” in favore della Società EPUBLIC SRL da GALLIATE (NO) | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 605,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| ZBD121CA25 | Liquidazione fatture per rigenerazione e smaltimento consumabili di stampa | AFFIDAMENTO DIRETTO | M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele 01437000761 | € 724,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| Z000CA0C0A | Piano dimensionamento scolastico 2024/2025. Affidamento incarico a legale per ricorso al T.A.R. Approvazione schema disciplinare incarico. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Avv. Giuseppe Tepedino TPDGPP69T09G942Z | € ,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| Z80239987A | Sentenza Consiglio di Stato n. 1299/2023 vertenza Comune di Tramutola- Nova Idea snc. Liquidazione all’Avv. Sacco. | AFFIDAMENTO DIRETTO | SACCO NICOLA PASQUALE 01178880769 | € 2.305,28 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| Z4A3BC818B | :Impegno spesa ed affidamento servizio per l’Attivazione centro estivo per attività ludico/ricreative/sportive. Determinazione a contrattare – CIG: Z4A3BC818B | AFFIDAMENTO DIRETTO | ISKRA COOPERATIVA SOCIALE 03281680656 | € 6.382,86 | 17/07/2023 | 01/07/2023 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| ZE73A2428C | Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Impegno spesa e affidamento servizio | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € ,00 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| 9767831D20 | Servizio di trasporto e vigilanza scuolabus. Affidamento servizio e approvazione schema di contratto attuativo CIG derivato: 9767831D20 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOVOSUD SRL 01375370762 | € 47.000,36 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| Z4D2603D63 | Liquidazione fattura servizio di noleggio fotocopiatore. CIG Z4D2603D63 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Vemar s.a.s 00825000763 | € 653,30 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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| 8419109488 | Liquidazione fattura servizio refezione scolastica mese di marzo 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIZZONTI OLTRE LA SIEPE COOPERATIVA SOCIALE 01237570765 | € 50.375,02 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
legge190_2021.csv
2021.xml
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