Comune di Camerota
"Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
"
"Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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"Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
RICERCA
| CIG | Oggetto | Procedura Scelta Contraente | Aggiudicatario | Somme Liquidate | Inizio Lavori | Fine Lavori | Struttura proponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0F3ADB7BD | Approvazione preventivo acquisto carta per uso ufficio. | VEMAR S.A.S. 00825000763 | € 0,00 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
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| Z9621E46D7 | Liquidazione fattura n. 37/PA/2021 del 22/01/2021, alla ditta L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo e C., con sede in San Rufo (SA) alla via San Lorenzo - C.F.: 03939510651 – C.I.G.: Z9621E46D7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. Forniture di Luigi Marmo 03939510651 | € 819,60 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
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| ZD3376F7D2 | CENTRI ESTIVI PER MINORI - ESTATE 2022– LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE, TERTIUM MILLENNIUM, CON SEDE SOCIALE IN PIAZZA IV NOVEMBRE 84039 TEGGIANO P.IVA 03571580657 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TERTIUM MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESIDENTE ANTONIO CALANDRIELLO 03571580657 | € 5.714,28 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z1B32B3D6C | CENTRI ESTIVI PER MINORI - ESTATE 2021 – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE, TERTIUM MILLENNIUM, CON SEDE SOCIALE IN PIAZZA IV NOVEMBRE 84039 TEGGIANO P.IVA 03571580657. | AFFIDAMENTO DIRETTO | TERTIUM MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESIDENTE ANTONIO CALANDRIELLO 03571580657 | € 12.761,90 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| 975587638F | PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO” Mediante richiesta di offerta sulla piattaforma M.E.P.A. (RDO) C.I.G. 975587638F | PROCEDURA APERTA | FMTS LAVORO S.R.L 05731800651 | € 0,00 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
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| ZB73A3C4A9 | Determinazionea contrarre per l'individuazione di fornitori del servizio di pagamento della sosta tramite telefonia mobile applicabile alle aree blu in gestione al Comune di Camerota: | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 0,00 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
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| ZB52CC56B7 | Affidamento Fornitura di Impianto Automatizzato di Sosta - Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 52_2022 del 31.05.2021 a favore dell’operatore economico denominato “Montuoro S.R.L.” - c.f. e P.IVA 05114850638 – Codice CIG: ZB52CC56B7-Anno 2022 | PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | società Montuoro S.R.L. 05114850638 | € 26.000,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z3B335FD66 | Fornitura risme di carta formato A/4 da impiegarsi presso i diversi Uffici Comunali… - Liquidazione fattura elettronica n. 153/PA/2022 del 23.03.2022 a favore dell’operatore economico denominato L.S. Forniture S.A.S. di Luigi Marmo - CIG: Z3B335FD66. | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. Forniture di Luigi Marmo 03939510651 | € 855,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZCA32ABE11 | Fornitura di materiale vario di consumo strettamente necessario... da utilizzarsi presso gli Uffici Comunali… - Liquidazione fattura elettronica n. 154/PA/2022 del 23.03.2022 a favore dell’operatore economico denominato L.S. Forniture S.A.S... | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. Forniture di Luigi Marmo 03939510651 | € 934,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZE73559E63 | Liquidazione fattura elettronica Numero documento FPA 1/22 del 21.04.2022 acquisita al protocollo generale n. 0008296/2022 per la fornitura del materiale didattico per concorso di lettura e scrittura creativo “Immagi….Nando 2019” a favore dell’operat | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAZIA SATURNO STRGRZ73S51B476R | € 495,97 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z9F3611136 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMABILI, ARCHIVIAZIONE E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI a favore dell’operatore economico denominato “Grafiche GASPARI di Gaspari Teresa S.R.L.” - P.Iva e C.F: 00089070403... | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICHE E.GASPERI S.R.L. 00089070403 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z82363EEA1 | Impegno di spesa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del d.lgs 50 del 18/04/2016, a favore della società Barbieri Srl , via L. Ariosto 26, 42121 – Reggio Emilia – P.IVA 01543860355, per l’affidamento della fornitura | barbieri srl 01543860355 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z73362A8FE | Impegno di spesa per funerale gratuito di persona indigente. CIG: Z73362A8FE | AFFIDAMENTO DIRETTO | PELLEGRINO CESARE & C. S.A.S. di CAMEROTA 04463150658 | € 2.500,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZA8363F8DF | Servizio di fornitura prodotti e/o materiale di consumo necessario per l’espletamento del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione della Casa Comunale - Liquidazione fattura n. 364/2022 del 16.05.2022 a “CA & CI s.n.c. di Infantini Carmelo.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta CA & CI S.N.C. di Infantini Carmelo e C. 04126850652 | € 577,72 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZED36206C3 | Liquidazione fattura elettronica Numero documento 77 del 03 maggio 2022, prt. 0009488/2022 per Affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti determina impegno – TONER PER STAMPANTE BROTHER MCF- L2700DN per l’ufficio di Poliz | AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICE SCUOLA UFFICIO DI GALLO MARIA GIUSEPPA 03759080652 | € 106,56 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z1D2A66958 | Liquidazione fattura elettronica Numero documento 5 prt. 0011453/2022, per l’Affidamento, ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER LE SCUOLE COMUNALI, a favore dell’operatore alla ditta Tabacchi Fiore di Fiore Raffaele con sede in Lentiscosa p.iva 02297870657 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Tabacchi Fiore di Fiore Raffaele 02297870657 | € 398,30 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZBD321586A | Affidamento servizio di Noleggio fotocopiatrice a colori ad integrazione del parco macchine esistente in dotazione agli uffici Comunali... - Liquidazione fatturazioni elettroniche a favore dell’operatore economico denominato Vemar S.A.S. di Ventre A. | AFFIDAMENTO DIRETTO | VEMAR S.A.S. 00825000763 | € 1.132,03 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z5D32480EB | Affidamento servizio di assistenza, manutenzione e fornitura toner necessario per il funzionamento delle macchine... e fotocopiatrici costituenti il parco macchine in dotazione agli uffici Comunali–Liquidazione fatturazioni elettroniche-Vemar S.A.S.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | VEMAR S.A.S. 00825000763 | € 3.865,25 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z7E2C5C322 | Liquidazione fattura elettronica Numero documento 28/A, prt. 0013168/2022 per Affidamento servizio per affidamento diretto,ex art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e smi, a seguito di sondaggio di mercato su piattaforma MEPA per la fornitura - Po | AFFIDAMENTO DIRETTO | VGS SERVICE 01785380765 | € 6.771,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z9D36E0F67 | Affidamento Servizio di rinnovo Polizze Assicurative RCA di veicoli di proprietà Comunale – Fiat Panda targata CP 005 AT in affidamento al Messo Comunale e Macchina Operatrice Comaca targato AK J145 in affidamento personale Ufficio Tecnico Comunale.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETÀ MARFBROKER 05131840653 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z4737001D5 | Liquidazione Affidamento Fornitura di cartellonistica stradale in forex con stampa e plastificazione anti-UV per l’ufficio di Polizia Municipale, a favore dell’operatore economico denominato “Tipografia S. Domenico”, di Valter Ciociano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Tipolitografia San Domenico di Valter Ciociano 02583730656 | € 800,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z013728CA | MEETING DEL MARE 2021 CORRENTI E CULTURE GIOVANI – XXVI EDIZIONE “IL CONFINE” – Affidamento prestazione artistiche - Codice CIG: Z013728CA0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZAD372D37F | Liquidazione per affidamento alla ditta concessionaria della Maggioli S.P.A. – Intercom s.r.l., San Pietro Al Tanagro (SA), C.F. e P.IVA 03827340658 per l’acquisto di n.50 bollettari verbale accertamento violazione a norme e regolamento comunali | AFFIDAMENTO DIRETTO | Intercom s.r.l 03827340658 | € 1.149,18 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZBF36AE5E0 | Affidamento fornitura e/o acquisto di materiale promozionale “Bandiera Blu 2022” da collocare e distribuire sull’intero Territorio Comunale – Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 173_2022 del 30.06.2022 a favore di FEE Italia Onlus... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Fee Italia Onlus 04023481007 | € 745,84 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z9D360EA6F | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 - FORNITURA MANIFESTI, MODULISTICA E CANCELLERIA – Liquidazione fattura elettronica n. 274/PA/2022 del 11.06.2022 a favore di “L.S. Forniture S.A.S. di Luigi Marmo” - Partita Iva 03939510651... | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. Forniture di Luigi Marmo 03939510651 | € 250,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z7F36A05BF | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA ARUBA S.P.A. PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA REGISTRAZIONE DEL DOMINIO .“COMUNE.CAMEROTA.SA.IT CON GESTIONE DNS E POSTA E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI AD ESSO ASSOCIATI. | AFFIDAMENTO DIRETTO | aruba spa 01879020517 | € 57,90 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZE33403B5A | Affidamento Fornitura Registri di Stato Civile da impiegarsi presso l’Ufficio Comunale di competenza… - Anno 2022 - Liquidazione fattura n. 347/PA/2022 del 26.07.2022 a favore dell’operatore economico denominato “L.S. Forniture S.A.S. di Luigi Marmo | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. Forniture di Luigi Marmo 03939510651 | € 818,03 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z80376F414 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ED ACQUISTO PEC ISTITUZIONALI E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ARUBA PEC SPA – CIG Z80376F414 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aruba S.p.A. 04552920482 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z2536A847B | Lavori di ripristino impianto di illuminazione esterna presso il plesso scolastico della frazione Lentiscosa adibito a seggio elettorale Comunale – Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 14/2022 del 12.06.2022 a favore di Chirico Impianti S.R.L | AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA CHIRICO IMPIANTI S.R.L. 04567020658 | € 3.718,12 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z3A369CAF3 | Referendum Popolare ed Elezioni Amministrative del 12 Giugno 2022–Servizio di pulizia e sanificazione delle aree e/o spazi elettorali adibiti a seggi elettorali Comunali-Liquidazione fattura n. 22 del 01.08.2022 _ ditta D.A.N. & P. di Falco Roberta.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta D.A.N. & P. di Falco Roberta 05607980652 | € 1.147,54 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z013728CA0 | MEETING DEL MARE 2021 CORRENTI E CULTURE GIOVANI – XXVI EDIZIONE “ IL CONFINE ” – Liquidazione acconto “PRESTAZIONE ARTISTICA NU GENEA” Codice CIG: Z013728CA0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | UFFICIO K S.R.L. 04682711215 | € 27.272,73 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZAC37A8FC6 | Servizio Fornitura libri di testo (scuola primaria Camerota e Licusati) l’A.S. 2022/2023. Approvazione preventivo - “Cartolibreria Saturno”, con sede in Piazza San Marco n. 09 fraz. Licusati (SA) – P.I. 02826990653 - c.f.: STRGRZ73S51B476R. | AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTOLIBRERIA SATURNO 02826990653 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z5237C821B | Affidamento Servizio di Sanificazione Straordinaria degli edifici scolastici Comunali… a favore dell’operatore economico denominato “SARIM S.R.L.” - C.F. 04089200630 - P.IVA 02596800652 | AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA SARIM S.R.L. 02596800652 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z6F375B9AB | Affidamento Servizio di fornitura e/o noleggio palchi e di un gruppo elettrogeno necessari per realizzazione eventi estivi presso la frazione Marina…–Liquidazione fattura elettronica FPA 4_22 del 08.09.2022 a favore di f.lli Ascone Soc. Coop. S.c.r.l | AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta F.LLI ASCONE S.C.R.L. 04771430651 | € 3.000,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZCE377CD32 | Affidamento Servizio di organizzazione dell’evento “Festival dell’Animazione” da tenersi dal 25 al 31 agosto 2022 alla frazione Marina–XII° edizione–Liquidazione fattura elettronica n. 32 del 31.08.2022 a favore di Cilento Tv-Opera - c.f.93020300658 | AFFIDAMENTO DIRETTO | CILENTO TV -OPERA. 04985130659 | € 2.500,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z7B37EA674 | Affidamento Servizio di Manutenzione e ripristino funzionale di infissi collocati in Immobili di proprietà Comunale… a favore dell’operatore economico denominato Del Gaudio Infissi di Del Gaudio Domenico - P.IVA 04921600658 – C.F. DLGDNC73B13Z112N. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Del Gaudio Infissi di Del Gaudio Domenico 04921600658 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z1437679D3 | Affidamento Fornitura di n. 7 Stampe fotografiche su PVC da 5 mm. – f.to 50x70 – Liquidazione fattura elettronica n. 61 del 18.08.2022 a favore della “Tipografia S. Domenico”, di Valter Ciociano... - P.Iva 01534590656 – Codice Fiscale: CCNVTR590656.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Tipolitografia San Domenico di Valter Ciociano 02583730656 | € 350,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z293825EF0 | Affidamento Fornitura risme di carta formato A/4 da impiegarsi presso i diversi Uffici Comunali… a favore dell’operatore economico denominato “L.S. Forniture S.A.S. di Luigi Marmo” - Partita Iva 03939510651 - Codice CIG: Z293825EF0... | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. Forniture di Luigi Marmo 03939510651 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z4136E675C | Affidamento Fornitura di fornitura di materiale tipografico da utilizzare per i parcheggi comunali… Liquidazione fattura elettronica n. 38 del 25.06.2022 a favore dell’operatore economico denominato “Tipografia S. Domenico”, di Valter Ciociano... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Tipolitografia San Domenico di Valter Ciociano 02583730656 | € 2.202,16 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZAE376F4B6 | ACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023…– Liquidazione fattura elettronica n. 14992/S del 30.09.2022 a favore dell’operatore economico denominato Grafiche E. Gaspari S.R.L. di Gaspari Teresa... - P.IVA/c.f. 00089070403 - CIG: ZAE376F4B6 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICHE E.GASPERI S.R.L. 00089070403 | € 525,90 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| 9382516922 | Fornitura del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni dei plessi scolastici Comunali - ANNO 2022/2023 – REVOCA per comunicata sospensione del servizio e Affidamento a favore del secondo candidato, ditta e/o impresa Astore Viaggi S.R.L. | PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | società G.N. Group S.R.L.S. 08354211214 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z533559EB2 | Affidamento Servizio di fornitura e/o realizzazione di Manifesti 70x100 cm. - Liquidazione fattura elettronica FPA 1_22 del 27.09.2022 a favore di MDC GRAPHIC ART di Marco Del Guercio - P.IVA 05479090655 – c.f.: LGMRC77D09H703I | AFFIDAMENTO DIRETTO | MARCO DEL GUERCIO DLGMRC77D09H703I | € 159,84 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z10363F42E | Servizio di Noleggio fotocopiatrice b/n-modello Konica Minolta Multifunzione Bizhub 223 in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Camerota – Liquidazione fattura elettronica n. PA_2022_00819 del 30.07.2022 a favore di Vemar S.A.S. | AFFIDAMENTO DIRETTO | VEMAR S.A.S. 00825000763 | € 122,09 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z4936E1437 | Liquidazione fatturazione elettronica n. 1/55 del 03.10.2022, acquisita al protocollo generale al n. 0020286 in data 04 ottobre 2022 a favore di “Mediacom S.R.L.” per Servizio di derattizzazione e sanificazione ambientale... P.IVA/CF 03805320656... | AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIACOM S.R.L. 03805320656 | € 3.200,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZAF378CC96 | Servizio di disinfestazione contro blatte da eseguirsi presso il Palazzetto dello Sport alla frazione Marina–Liquidazione fatturazione elettronica n. 1/54 del 03.10.2022 a favore dell’operatore economico denominato Mediacom SRL-P.IVA/CF 03805320656 | AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIACOM S.R.L. 03805320656 | € 450,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z7937CA135 | Affidamento Lavori di Ripristino dei corpi illuminanti presso i plessi scolastici delle frazioni Marina e Lentiscosa…-Liquidazione fatturazione elettronica n. FATTPA 21_22 del 15.10.2022 a favore della ditta Chirico Impianti S.R.L.-P.IVA 0456702065.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA CHIRICO IMPIANTI S.R.L. 04567020658 | € 3.888,85 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z1A37CA7F5 | Fornitura Manifesti e Locandine per Evento denominato “Liber Fest – Libri per un pensiero libero…”-Liquidazione fattura elettronica n. 116 del 03.10.2022 a favore della Tipografia S. Domenico di Valter Ciociano-P.Iva 02583730656-cf: CCNVTR59M16B476L | AFFIDAMENTO DIRETTO | Tipolitografia San Domenico di Valter Ciociano 02583730656 | € 196,74 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z9C37DD2BE | Servizio Fornitura di n. 270 Cedole Librarie in triplice copia personalizzate da utilizzarsi per l’A.S. 2022/2023-Liquidazione fattura elettronica n. 126 del 25.10.2022 a favore della Tipografia S. Domenico di Valter Ciociano... - P.Iva 02583730656.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 661,50 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z42351F2BF | All’affidamento Servizio di supporto ed affiancamento specialistico informatico all’Ente Comunale per gestione Ufficio Demografico e contestuale assunzione impegno contabile/finanziario a favore della società Publisys S.p.A... - P.IVA 00975860768... | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 12.750,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZB1363F083 | Affidamento Servizio di manutenzione IT, e servizio di assistenza e amministrazione della rete lan della Casa Comunale…-Liquidazione fattura n. 12/A del 14.10.2022 a favore di VGS SERVICE di Nicola Viceconti-P.Iva 02090750767 – c.f. VCCNCL92D26E919K | AFFIDAMENTO DIRETTO | società V.G.S. Service S.R.L. 02090750767 | € 2.550,85 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZF438C23EC | Affidamento Fornitura kit caldaia e accessori vari da installare presso le scuole comunali a favore dell’operatore economico denominato “Materiale Edile Siani s.r.l. ” di Marina di camerota (SA) - Partita Iva 02009920642 - Codice CIG: ZF438C23EC... | AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta edile SIANI S.R.L. 02009920642 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z4E37D0B46 | Affidamento Fornitura n. 8 pezzi di riduttore vasino Chicco per bambini da impiegarsi presso i Plessi Scolastici Comunali… - Liquidazione fattura elettronica n. 62 del 13.09.2021 a favore della farmacia Coppola-P.Iva 0317110658 -c.f. CPPPRN48A01L628U | AFFIDAMENTO DIRETTO | Farmacia COPPOLA DOTT. PIETRO ANIELLO 00317110658 | € 73,76 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZB338BFADF | Fornitura di n.02 impianti di climatizzazione 9000 BTU da collocarsi presso gli Uffici Urbanistica/Demanio e LL.PP… a favore dell’operatore economico denominato “Roberti Giovanni – Impianti elettrici”.. - P.IVA 03885120653 – C.F.: RBR GNN 75C12 B476R | AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA "GIOVANNI ROBERTI - IMPIANTI ELETTRICI" 03885120653 | € 0,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z5937A8FF4 | Servizio Fornitura Libri di testo (scuola primaria Lentiscosa e Marina) per l’A.S. 2022/2023–Liquidazione fatture elettroniche n. 2 del 20.10.2022 e n. 3 del 25.10.2022 a favore della Libreria Saggiomo di Marina-P.Iva 0185454065-c.f. SGGGPP50L69B476D | AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA SAGGIOMO 01854540653 | € 5.456,25 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZE837E24FF | Consultazione Elettorale: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 Settembre 2022 – Liquidazione fattura elettronica n. 70 del 22.11.2022 a favore di D.A.N. & P. di Falco Roberta - C.F. FLCRRT96M69 - P.IVA 05607980652.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta D.A.N. & P. di Falco Roberta 05607980652 | € 750,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z80376F41 | Acquisto - Rinnovo di n. 08 Caselle di Posta elettronica Certificata (PEC) – Liquidazione fattura elettronica n. 22PAS0013255 del 31.10.2022 a favore dell’operatore economico denominato ARUBA S.p.A. - C.F. 04552920482 - Codice CIG: Z80376F41... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aruba S.p.A. 04552920482 | € 45,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z9D382707A | Liquidazione fatture elettroniche a favore di Promax Comunication SA, con sede in via Purasca 28 – 6988 - Ponte Tresa – Svizzera – P.IVA 01534590656 per la fornitura del servizio di partecipazione al Salone Internazionale del Turismo di Lugano... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 5.390,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z2A384D5A6 | Affidamento del Servizio di fornitura di n. 04 corone commemorative... Liquidazione fattura elettronica n. 87/E del 07.11.2022 a favore dell’operatore economico denominato Pellegrino Cesare & C. S.A.S. di Camerota (SA) - C.F. e P.IVA 04463150658... | AFFIDAMENTO DIRETTO | PELLEGRINO CESARE & C. S.A.S. di CAMEROTA 04463150658 | € 400,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| Z8837F45DA | Affidamento Servizio di supporto ed affiancamento specialistico informatico all’Ente Comunale per gestione Ufficio Demografico – Proroga Tecnica… - Liquidazione fatture elettroniche a favore della società Publisys S.p.A. - P.IVA 00975860768... | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 8.500,00 |
AREA AFFARI GENERALI |
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| ZE3391AE00 | Impegno spesa per fornitura e installazione materiale informatico da destinarsi ai Settori: Tecnico, Amministrativo e Polizia Locale a favore della Ditta VGS Srl - P.I. 02090750767 con sede in Trecchina Via M. Marotta, 12 (PZ) – cig ZE3391AE00... | AFFIDAMENTO DIRETTO | VGS SERVICE 01785380765 | € 0,00 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
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| Z3E396E50C | ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMBIENTALE PER L’ANNO 2023 – AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIG: Z3E396E50C | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0,00 |
AREA TECNICA LL.PP e DEMANIO |
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| Z183966817 | APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO CONTABILE PER LA FORNITURA E L'ISTALLAZIONE DI UN "TERMINALE OROLOGIO" MODELLO TMAS G100 PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI. | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 0,00 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
CONTENUTO AGGIORNATO AL 20-04-2023