Provvedimenti dirigenti amministrativi

 Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
 

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Provvedimenti (Dirigenti, Organi Politici)
Oggetto Tipologia Numero del provvedimento Data del provvedimento Numero Gara
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE III E IV TRIMESTRE 2024 Determinazione Dirigenziale 00092/2025 18/02/2025
MISURA 7: SOTTOMISURA 7.4: Realizzazione di un campo da PADELCampo Sportivo “G.Colucci”-San Pietro e ristrutturazione del campo da calcetto sito in località Fariuolo>>. Accertamento, impegno di spesa, determinazione a contrarre ed affidamento servizi Determinazione Dirigenziale 00091/2025 18/02/2025
Fornitura carburante automezzi comunali – ANNO 2025. Impegno di spesa a favore della Società IP Plus S.r.l.- ROMA. Determinazione Dirigenziale 00090/2025 18/02/2025
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI SUL TERRITORIO COMUNALE – Liquidazione fattura N° 55/50 relativa al mese di GENNAIO 2025 -SOCIETÀ COOPERATIVA PROGETTAMBIENTE. Determinazione Dirigenziale 00089/2025 18/02/2025
Approvazione preventivo N° 03/2025 e assunzione impegno di spesa per sostituzione batteria automezzo comunale FIAT DUCATO targato FE232MN. Autofficina DIMILTA di Piero Dimilta - Accettura. Determinazione Dirigenziale 00088/2025 18/02/2025
Intervento di addobbi natalizi luminosi nelle piazze e strade del centro abitato – Anno 2024. Approvazione e liquidazione fattura N. FPA 19/25. Ditta FP SERVICE Srls da Riace M.na (RC). Determinazione Dirigenziale 00087/2025 18/02/2025
Approvazione e liquidazione fattura N. E/293 per rinnovo canone annuale 2025 "Software Gestione Gare Telematiche” - Società DIGITALPA SRL - Cagliari. Determinazione Dirigenziale 00086/2025 18/02/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0095 DEL 17.02.2025 IN FAVORE DI VEMAR SAS PER FORNITURA CARTA PER STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI Determinazione Dirigenziale 00085/2025 18/02/2025
RIPOV SER. 01.02 Servizio di mensa scolastica – Liquidazione fattura n. 07/PA alla ditta Soc. Cooperativa Esteja per servizio mensa scolastica mese di Gennaio 2025 Determinazione Dirigenziale 00084/2025 18/02/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/22 DEL 13.02.2025 IN FAVORE DI BORE’ SRL PER FORNITURA N. 100 COPIE DEL VOLUME DIARI A QUATTRO ZAMPE Determinazione Dirigenziale 00083/2025 18/02/2025

  CONTENUTO AGGIORNATO AL 06-03-2025